永州市发展和改革委员会2018年度部门决算

目录   

第一部分永州市发展和改革委员会概况 

一、部门职责

 二、机构设置 

第二部分永州市发展和改革委员会2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

 三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分永州市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分名称解释   

第一部分永州市发展和改革委员会单位概况 

一、部门职责 

拟订并组织实施平博体育国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；指导推进和综合协调平博体育经济体制改革，研究平博体育经济体制改革和对外开放重大问题；拟订平博体育社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；贯彻实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；承担重要商品总量平衡和宏观调控；编制和执行平博体育价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调平博体育公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置。永州发展和改革委员会单位内设机构包括：办公室、综合规划改革科、法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资科、农村经济科（市以工代赈办公室、市湘西开发协调办公室）、财政金融贸易外经科（服务业科）、社会发展科（就业和收入分配科）、工业基础产业和高新技术科（市国民经济动员办公室）、能源科（对外称永州市能源局）、重大项目前期工作办公室（对口支援办公室）、资源节约和环境保护科（节能监察科）、重大项目稽察科、价格调控科（市价格调节基金管理办公室）、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、政工科、机关党委等18个职能科室和市重点工程建设领导小组办公室、市价格成本调查队和项目评审中心3个非独立核算二级单位。 

（二）决算单位构成。永州市发展和改革委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市发展和改革委员会单位本级以及市重点工程建设领导小组办公室、市价格成本调查队和项目评审中心3个非独立核算二级单位。 

第二部分永州市发展和改革委员会2018年度部门决算表

第三部分永州市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 2018年度部门收入决算数为3130.28万元，上年部门收入决算数为1890.46万元，比上年增加1239.82万元，同比增长66%；2018年度部门支出决算数为3301.78万元，上年部门支出决算数为1890.46万元，比上年增加1411.32万元，同比增长75%。 

二、收入决算情况说明 2018年度部门决算收入为3130.28万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明 2018年度部门决算支出为3301.78万元，全部为财政拨款支出，占总支出的100%。其中基本支出为1699.97万元，占总支出的52%；项目支出为1601.81万元，占总支出的48%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入决算数为3130.28万元，比上年增加1239.82万元，同比增长66%；2018年度财政拨款支出决算数为3301.78万元，比上年增加1411.32万元，同比增长75%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 2018年度财政拨款支出决算数为3301.78万元，比上年增加1411.32万元，同比增长75%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 2018年度部门决算支出为3301.78万元，全部为财政拨款支出，占总支出的100%。其中基本支出为1699.97万元，占总支出的52%；项目支出为1601.81万元，占总支出的48%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 2018年市财政安排本单位预算1628.39万元。其中：财政正常经费拨款1628.39万元。2018年度部门决算支出为3301.78万元，比年初预算数多1673.39万元。主要原因一是政策性调资增加，二是专项业务经费增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共110.58万元。与年初预算数112万元节约了1.42万元，与上年113.06万元对比节约了2.48万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制公务活动中公款接待行为。其中： 因公出国（境）费决算0万元。 公务用车购置及运行维护费决算45.02万元，其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算45.02万元。主要是公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

七、公务接待费决算情况说明 

公务接待费决算65.56万元。主要是跑项争资前期经费和按规定开支的各类公务接待支出。 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共110.58万元。与年初预算数112万元相比节约了1.42万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制公务活动中公款接待行为。 2018年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共110.58万元。与上年决算数113.06万元对比节约了2.48万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制公务活动中公款接待行为。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年，本单位通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共110.58万元。其中：因公出国（境）费决算0万元。公务用车购置及运行维护费决算45.02万元，其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算45.02万元。主要是公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费决算65.56万元。主要是跑项争资前期经费和按规定开支的各类公务接待支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本单位无政府性基金收支。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，市发改委认真履职，勇于担当，主动作为，真抓实干，全面完成了各项目标任务，取得了良好成效，得到了上级的充分肯定，目前已获得国家和省级表彰奖励的有22项。其中承接产业转移工作在全省发改工作会议上作典型发言，全省优化发展环境现场推进会在我市召开并推介我市的经验做法，产业项目建设年、“放管服”改革和“互联网+政务服务”改革等工作得到省政府通报表彰，价格监测、公平竞争审查、农产品成本调查等工作被评为全省先进，价格认定工作被评为全国先进，疏通群众办事“百项堵点”工作被国家发改委作为先进典型经验向国务院推荐。

 1.充分发挥参谋作用。

加强宏观谋划，为市委市政府当好参谋助手。编制了平博体育国民经济和社会发展年度计划、重点项目建设投资计划、产业项目建设年实施方案等工作计划；完成了“十三五”规划纲要实施情况中期评估，编制了乡村振兴战略规划、物流业三年行动计划、产业园区发展规划（修订）等专项规划；研究制订了激发民间有效投资活力、价格机制改革、支持实体经济发展等政策文件6个；围绕高质量发展、产业项目建设等重点课题深入开展专题调研，撰写调研报告11篇、投资和经济形势分析材料15篇。

 2.项目建设推进有力。

全年共铺排“六大战役”重点项目433个，完成投资947.6亿元，占年度投资计划的116%。纳入省里考核的20个重点项目完成投资235.98亿元，占计划的116%，我市被列为全省重点项目建设先进市报省政府表彰。重点项目建设有力地拉动和支撑了平博体育经济社会发展，全年GDP增长7.8%，固定资产投资增长9.5%，高新技术产业投资增长71.5%，民间投资增长24%，投资结构明显优化，质量明显提升。

3.产业发展成效显著。

全力实施产业项目建设年活动，牵头抓好“5个10”工程，平博体育共实施重点产业项目192个，完成投资410.8亿元，竣工投产109个，竣工率较上年提高27%，“5个10”工程均超额完成全年目标任务。宁远光电智能、恒伟药业、韬讯无人机葛讯3个项目获评全省“5个100”工程优秀项目，我市产业项目建设年工作得到省政府表彰。 

4.改革创新深入推进。

深入推进供给侧结构性改革，全面落实减税降费政策，大工业电价下调1.57分/千瓦时，一般工商业用电目录电价下降10.5%，全年为企业降低用能成本1.5亿元，为企业减税15亿元以上。深入推进“放管服”改革，抓好“互联网+政务服务”改革试点，提前完成信息整合和目录编制工作，基本实现省、市、县、乡、村五级电子政务平台互联互通，申请类事项网上可办率达98%，被省里作为先进经验进行推介。深入推进信用体系建设，构建了以信用承诺、联合奖惩、信息公示为核心机制的信用监管体系，“信用永州”平台实现了与省级信用平台的互联互通，成功嵌入平博体育政务服务大厅，省信用体系建设领导小组给我市发来感谢信予以表扬。 

5.三大攻坚战全面发力。

全力推进脱贫攻坚，实施易地扶贫搬迁项目39个，完成住房建设任务6539套，完成投资13.2亿元，占省里下达年度投资计划的104.1%，提前两年完成“十三五”建设任务，我市经验做法被湖南日报专题报道推介。深入开展驻村帮扶工作，所联系的零陵区炭木桥村实现了高质量的脱贫摘帽。投资9亿元完成了762个行政村农网改造升级任务，625个村级光伏电站已全部并网发电，争取项目数量和完成投资额均居全省第一。全面加强风险防范，认真落实政府投资项目“停缓调撤”的有关规定，对新上项目审批严格把关，对PPP和政府购买服务项目进行了全面的清理规范，有效防范政府债务风险。全力开展污染防治，研究制订了生态文明建设目标评价考核办法，积极参与国家生态文明建设示范市创建。强化节能监管，全年单位GDP能耗下降5.1%，超额完成年度下降3%的节能目标。 

6.发展环境明显优化。

实行“并联审批”改革，项目审批时间比国家法定时限缩短了70%以上；实行项目建设“六联”机制改革，为项目建设提供“全链条”服务；开展优化经济发展环境“在线精准测评”，开展暗访督查和评比考核，传导压力，平博体育营商环境明显优化。全省优化发展环境现场推进会在我市召开，总结推介我市经验做法。 

   附件：永州市发展和改革委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表